岗位职责
1.负责公司销售及成本录入单据的审核整理工作；
2.每月按照开票申请书开具发票；
3.及时完成供应商信息的登记、信息审核等工作，负责往来对账；
4.按时做好财务帐套，审核内部管理会计报表，按期核对、结算，并编制会计报表，做到帐证、帐帐、帐表相符，数据真实可靠，按要求及时上报总经理；
5.每月参照日记账核对并确认客户的收款，登记收款台账；
6.核定增值税、个税申报相关工作，履行各项报税和纳税义务，包括各项税费上缴及各项退税工作的管理；
7.支票，汇票，收据的汇总和统计工作；
8.公司票据、费用的审核；奖金、工资审核，按公司要求负责公司运营资金的统计及资金流向的安排，做好财务相关保密工作；
9.负责税务申报、缴纳及汇算清缴等工作；
10.公司领导交办的其他工作。
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